关于进一步严格机关经费支出管理的通知

委机关各科室：

为认真贯彻中央、省委和市委关于改进作风的各项规定，严格落实“三严三实”有关要求，经委党委研究决定，进一步严肃财经纪律，严格机关经费支出管理，现将有关事项通知如下：

一、统一支出管理。

1.统一接待费管理。科室（单位）来客，应先填制《公务接待申请单》，按程序签批后，由办公室安排就餐地点，并按规定标准配餐；科室（单位）相关人员陪同客人就餐并签单。事后，由经办人员填写《公务接待清单》，随同《公务接待申请单》、就餐发票、菜单、公务接待函一并按程序审核报销。

2.统一文印费管理。科室原则上所有打印、复印和装订都要在内部进行；需印刷文件汇编、报表资料等，应先填写《文印申请单》，经领导签批后，由办公室按政府采购程序实行询价采购。科室（单位）根据询价采购结果与印刷厂签订合同。交付印刷品时，科室经办人签字并验收。

3.统一办公用品购置管理。笔、笔记本、订书机、办公耗材、文件夹等办公用品由办公室根据需要统一采购，各科室登记领用。

4.统一信息化资产管理。科室需购置或维修信息化资产（包括墨盒、硒鼓、硬盘等）的，应先填写《办公用品购置（维修）申请单》，经领导签批后，报办公室登记汇总，由办公室集中组织采购或派人上门维修，科室经办人签字确认。

5.统一会议费、培训费的管理。科室举办会议、培训，需追加会议费、培训费的，填写《会议申请单》，报领导签批。会议费、培训费的标准，严格执行荆财行规［2014］163号和荆财行规［2014］256号文件精神，会议会期不超过一天，每人每天费用不超过260元；培训费每人每天不超过260元，会议和培训必须在政府采购定点地进行。

6.统一差旅费管理。实行出差审批制度，出差前填写《出差申请单》，报相关领导批准。出差相关费用标准按荆财行规［2014］162号文件执行。

7.统一公务车费用管理。公务车需维修的，先填写《车辆派修单》，报相关领导批准后，按照节约、合理的原则，到政府采购指定地点维修。

二、规范支出审批程序。

1.经办人负责整理相关条据。

2.事前支出审批。每项支出必须填制申请单，由相关领导审批。

3.事后支出审批。每项支出报财务室审核后，由分管财务的领导审批，单笔支出事项超过10000元以上的，报委主任审批。

三、本通知从2016年1月1日起执行。

市国资委办公室

2015年12月25日